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中国民主同盟辽宁省委员会2016年度部门决算
发布时间:2017/9/1) 点击:506次   稿件来源:民盟辽宁省委 【关闭】

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第一部分    中国民主同盟辽宁省委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    中国民主同盟辽宁省委员会2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    中国民主同盟辽宁省委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、主要职责
维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验,坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。
二、部门决算单位构成
1、机构人员情况:民盟辽宁省委机构1个,为党派机关,无下属单位。内设部门6个:办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。
2、机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因:人员编制29人,实有人数24人。

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会2016年度部门决算公开报表














第三部分 中国民主同盟辽宁省委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计688.89万元,包括:
1.财政拨款收入671.20万元,其中:公共预算财政拨款收入671.20万元。
2.其他收入0.02万元,主要是银行利息收入。
3.上年结转和结余17.67万元,主要是基本支出结转和结余。
(二)支出总计648.77万元,包括:
1.基本支出524.80万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出215.67万元,对个人和家庭的补助支出197.53万元,商品和服务支出111.60万元。
2.项目支出123.97万元,主要包括印刷费、差旅费、会议费、培训费等业务支出。
(三)年末结转和结余40.12万元
基本支出结转结余27.3万元,主要是人员经费形成的结转结余;项目支出结转结余12.82万元,其中12.6万元是年底追加的民主党派搬迁费。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映中国民主同盟辽宁省委员会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出648.75万元,其中:基本支出524.78万元,项目支出123.97万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出648.75万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出478.02万元,社会保障和就业支出126.38万元,医疗卫生支出22.56万元,住房保障支出21.80万元。
1.一般公共服务支出478.02万元,包括:
(1)行政运行354.04万元,主要是工资福利支出和商品服务支出。
(2)参政议政123.98万元,主要是差旅费、会议费、培训费等。
2.社会保障和就业支出126.38万元,包括:
归口管理的行政单位离退休126.38万元,主要是离退休人员的离休费和退休费等支出。
3.医疗卫生支出22.56万元,包括:
行政单位医疗22.56万元,主要是职工基本医疗保险费用支出。
4.住房保障支出21.80万元,包括:
住房公积金21.80万元,主要是缴纳住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.40万元,公务用车购置及运行维护费9.90万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少18.57万元,下降63%,主要原因是2016年公务用车改革后,车辆运行费减少,以及严格遵守中共中央八项规定,减少开支。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2015年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费1.22万元,主要用于接待全国各地盟员,2016年国内公务接待累计8批次,60人,1.22万元。
3.公务用车购置及运行维护费9.70万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.70万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)2016年与2015年决算收支增减变化情况

2016年收入总额671.22万元,比2015年的585.14万元增加了86.08万元,主要是由于2016年提高工资标准增加的。2016年支出总额648.77万元,比2015年的587.83万元增加了60.94万元,其中2016年基本支出524.77万元,较2015453.72万元增加了71.05万元,主要是由于调整机关工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费等原因造成;2016年项目支出123.98万元,较2015134.11万元减少了10.13万元,主要是由于三公经费支出减少等原因造成。

(二)机关运行经费支出情况
2016年民盟辽宁省委员会机关运行经费支出111.58万元,比2015年136.25万元减少24.67万元,降低18%,主要原因是2016年“三公”经费降低。
(三)政府采购支出情况
2016年民盟辽宁省委员会政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,民盟辽宁省委共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,民盟辽宁省委对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金124.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。在2016年度省直部门预算绩效管理工作考核中得分100分,排序第二。
(六) 空表零报告说明
《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)和《2016年度财政专户管理资金收入支出决算表》(公开08表)没有收入和支出,为零报告。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。