中国民主同盟辽宁省委员会2018年部门预算

发布时间：2018/3/1) 点击：894次 作者：民盟辽宁省委  稿件来源：省财政厅 【关闭】

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第一部分  中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  中国民主同盟辽宁省委员会2018年部门预算表

一、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会收支预算批复总表

二、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会收入预算批复总表

三、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会支出预算批复总表

四、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会按功能科目批复总表

五、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

八、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会辽宁省财政厅财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年中国民主同盟辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年中国民主同盟辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年中国民主同盟辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年中国民主同盟辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年中国民主同盟辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年中国民主同盟辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年中国民主同盟辽宁省委员会债务支出明细情况批复表

十七、2018年中国民主同盟辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年中国民主同盟辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、中国民主同盟辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  中国民主同盟辽宁省委员会2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、主要职责

维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、部门设置

1、机构设置情况：中国民主同盟辽宁省委员会机构1个，为党派机关，无下属单位。内设6个部门：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

2、机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因：人员编制29人，实有人数23人，比2016年末减少1人，原因是2017年调入1人，退休2人。

第二部分  中国民主同盟辽宁省委员会

部门预算公开报表(见附件)

第三部分  中国民主同盟辽宁省委员会

2018年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年中国民主同盟辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）  收入预算521.6万元，全部是财政拨款收入。

（二）  支出预算521.6万元，包括：

1.基本支出442.6万元；

2.项目支出79万元。

在支出预算521.6万元中，政府采购支出27万元，债务支出0 万元，政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少40.1万元，主要原因为退休人员支出转到社保机构。

二、 机关运行经费安排情况

2018年中国民主同盟辽宁省委员会机关运行经费预算为127.7万元，主要包括办公费36万、印刷费10万、邮电费20万、物业管理费6.3万等。

三、 政府采购情况

2018年中国民主同盟辽宁省委员会安排政府采购预算27万元，其中服务27万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年，中国民主同盟辽宁省委员会财政拨款安排的“三公”经费预算为10.8万元，比2017年减少0.5万元，下降4.42%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变化。

2.公务接待费0.9万元，比2017年减少0.5万元，下降35.71%。主要原因为严格执行中央八项规定，减少开支。

3.公务用车购置及运行费9.9万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费9.9万元)，与2017年持平，没有变化。

2018年中国民主同盟辽宁省委员会“三公”经费预算表
		单位：万元
项     目	金      额
	2017年	2018年
合     计	11.3	10.8
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	1.4	0.9
3.公务用车购置及运行费	9.9	9.9
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	9.9	9.9

五、国有资产占用情况

    中国民主同盟辽宁省委员会2018年年初预算无购置车辆安排。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国民主同盟辽宁省委员会2018年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金 79万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                 

中国民主同盟辽宁省委员会

                       2018年2月27日