中国民主同盟辽宁省委员会2017年度部门决算

发布时间：2018/8/31) 点击：579次 作者：民盟辽宁省委   【关闭】

中国民主同盟辽宁省委员会

2017年度部门决算

目录

    第一部分    中国民主同盟辽宁省委员会概况

    一、  主要职责

    二、  部门决算单位构成

    第二部分    中国民主同盟辽宁省委员会2017年度部门决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    中国民主同盟辽宁省委员会2017年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

    一、主要职责

    中国民主同盟主要是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民盟辽宁省委员会机关是省委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。主要职责是：

    （一）负责中共辽宁省委和民盟中央委员会重大部署在我省民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

    （二）负责民盟辽宁省委全会、常委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

    （三）负责民盟辽宁省委员会履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

    （四）负责民盟辽宁省委员会的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施工作。

    （五）做好后备干部队伍的培养、推荐工作。

    （六） 充分发挥盟员自身优势，积极开展社会帮扶活动，服务地方经济建设工作。

    （七）开展思想宣传活动，对盟内加强思想引导、对盟外树立辽宁民盟形象，推动辽宁民盟思想建设发展工作。

    （八） 负责民盟辽宁省委员会的行政、后勤和接待工作;承办领导交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    民盟辽宁省委员会机构1个，为党派机关，无下属单位。内设部门6个：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会2017年度部门决算公开报表

【下载部门决算公开报表】

第三部分 中国民主同盟辽宁省委员会2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    （一）收入总计719.82万元，包括：

    1.财政拨款收入719.80万元，其中：公共预算财政拨款收入719.80万元。

    2.其他收入0.02万元，主要是银行利息收入。

    3.上年结转和结余40.12万元，其中基本支出结转结余27.30万元，项目支出结转结余12.82万元。

    与上年相比，今年收入增加30.91万元，增长4.49%，主要原因是2017年民盟省级组织换届增加了会议经费。

    （二）支出总计673.50万元，包括：

    1.基本支出504.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出283.04万元，对个人和家庭的补助支出123.23万元，商品和服务支出98.41万元。

    2.项目支出168.82万元，主要包括印刷费、差旅费、会议费、培训费等业务支出。

    与上年相比，今年支出增加24.73万元，增长3.81%，主要原因是民盟省级组织换届增加了会议支出。

    （三）年末结转和结余86.44万元

    基本支出结转结余86.44万元，主要是人员经费形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加46.32万元，增长了115.45%，主要原因是退休人员的退休费由社保支出。

    二、财政拨款支出决算情况

    （一）总体情况

    2017年度财政拨款支出673.47万元，其中：基本支出504.65万元，项目支出168.82万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的119.90%，其中：基本支出完成年初预算的107.67%，项目支出完成年初预算的181.53%。

    （二）具体情况

    2017年度财政拨款支出673.47万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出541.00万元，社会保障和就业支出86.54万元，医疗卫生与计划生育支出23.44万元，住房保障支出22.49万元。

    1.一般公共服务支出541.00万元，具体包括：
    （1）行政运行372.18万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的123.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    （2）一般行政管理事务12.6万元，主要是印刷费、劳务费等支出，此笔款项是上年结转结余支出。

    （3）参政议政业务156.22万元，主要是办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，完成年初预算的167.98%。决算数大于年初预算数原因主要是增加了2017年省级民盟组织换届经费。

    2.社会保障和就业支出86.54万元，具体包括：

    （1）归口管理的行政单位离退休53.84万元，主要是离休人员全年和退休人员1-4月的离退休费支出，完成年初预算的44.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员的退休费转到社保。

    （2）机关事业单位基本养老保险缴费32.70万元，主要是养老保险缴费支出，此项支出是新增项目，没有年初预算。

    3.医疗卫生与计划生育支出23.44万元，包括：

    行政单位医疗23.44万元，主要是行政单位医疗费支出，完成年初预算的101.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是包含了上年结转结余0.44万元。

    4.住房保障支出22.49万元，具体包括：

    住房公积金22.49万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是有两名在职人员转入离退休，形成了住房公积金的结转结余。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.97万元，完成年初预算的88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费9.82万元。

    1.因公出国（境）费2017年未发生，与2016年持平。

    2.公务接待费0.15万元，主要用于公务接待，2017年国内公务接待累计2批次，20人，0.15万元。2017年公务接待费比上年减少1.07万元，下降88%，主要是严格遵守中共中央八项规定和公务接待标准。

    3.公务用车购置费2017年未发生，与2016年持平，年末公务用车保有量2辆。

    4.公务用车运行维护费9.82万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2017年公务用车运行维护费比上年增加0.12万元，增长1%，主要是车辆燃油增加。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出673.47万元，其中：人员经费406.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费267.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2017年民盟辽宁省委机关运行经费支出98.38万元，比上年减少13.2万元，降低11.83%，主要原因是开源节流，降低行政成本。

    （二）政府采购支出情况

    2017年民盟辽宁省委机关政府采购支出总额96万元，其中：政府采购货物支出34.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出61.99万元。授予中小企业合同金额83.62万元，占政府采购支出总额的87.11%，其中：授予小微企业合同金额63万元，占政府采购支出总额的65.63%。

    （三）国有资产占用情况

     截至2017年12月31日，民盟辽宁省委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，民盟辽宁省委对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

     (五) 空表零报告说明

    《2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）和《2017年度财政专户管理资金收入支出决算表》（公开08表）没有收入和支出，为零报告。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。