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第一部分   中国民主同盟辽宁省委员会概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分   中国民主同盟辽宁省委员会2018年度部门决算情况说明
第三部分   名词解释
第四部分   中国民主同盟辽宁省委员会2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、主要职责
     维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。
二、机构设置
     民盟辽宁省委员会机构1个，为党派机关，无下属单位。内设部门6个：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
   （一）收入总计716.74万元，包括：
    1.财政拨款收入630.3万元，占收入总计的87.94%。其中：公共预算财政拨款收入630.3万元，政府性基金收入0万元。
    2.上年结转和结余86.44万元，占收入总计的12.06%。主要是离退休人员工资34.89万元；行政运行经费51.55万元。
    与上年相比，今年收入减少89.5万元，降低12%，主要原因：减少了2017年度党派组织换届代表大会会议费63万元。
   （二）支出总计610.52万元，包括：
    1.基本支出531.52万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出376.59万元，对个人和家庭的补助支出37.5万元，商品和服务支出117.43万元。
    2.项目支出79万元，占支出总计的13%。主要包括印刷费、差旅费、会议费、培训费等业务支出。
    与上年相比，今年支出减少62.98万元，降低9.3%，主要原因是2017民盟省级组织换届，减少了会议支出。
   （三）年末结转和结余106.22万元。
     主要是人员经费和日常公用经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加19.78万元，增长22%，主要原因：一是退休人员工资尚未收回；二是行政经费结余。

二、财政拨款支出决算情况
   （一）总体情况。
     2018年度财政拨款支出610.52万元，其中：基本支出531.52万元，项目支出79万元。与上年相比，财政拨款支出减少62.95万元，降低9.3%，主要原因2017民盟省级组织换届，减少了会议支出。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的117%，其中：基本支出完成年初预算的117%，项目完成年初预算的100%。
   （二）具体情况。
     2018年度财政拨款支出610.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出485.83万元，占79%；社会保障和就业支出79.5万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出22.3万元，占4%；住房保障支出22.89万元，占4%。
     1.一般公共服务支出485.83万元，具体包括：
   （1）行政运行406.8万元，主要工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是2018年工资福利支出的增长。
   （2）参政议政支出79万元，主要是办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，完成年初预算的100%。 
     2.社会保障和就业支出79.5万元，具体包括：
   （1）归口管理的行政单位离退休20.3万元，主要是离休干部一人全年的工资和护理费等支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休干部护理费标准提高。
   （2）机关事业单位基本养老保险缴费40.6万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是2018年6月新调入职工一名。
   （3）死亡抚恤18.6万元，主要是退休职工的死亡抚恤金支出，此项支出没有年初预算。
     3.医疗卫生与计划生育支出22.3万元，包括：
     行政单位医疗22.3万元，主要是行政单位医疗费支出，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是2018年6月新调入职工一名。
     4.住房保障支出22.89万元，具体包括：
     住房公积金22.89万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是有一名在职人员转入离退休，形成了住房公积金的结转结余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
     2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.8万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.8万元。
     1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费与上年相同。
     2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0万元。2018年公务接待费比上年减少0.15万元，下降100%，主要是严格遵守中共中央八项规定和公务接待标准。
     3. 公务用车购置及运行费9.8万元，比上年下降0.02万元，下降0.2%，主要是车辆燃油费略有减少。
     公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆，与2017年相同。
     公务用车运行维护费9.8万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2018年度一般公共预算财政拨款基本支出531.52万元，其中：人员经费414.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费117.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况。
     2018年民盟辽宁省委机关运行经费支出117.43万元，比上年增加19.05万元，增长19.36%，主要原因是机关办公费用的增加。
   （二）政府采购支出情况。
     2018年民盟辽宁省委机关政府采购支出总额27万元，其中：政府采购服务支出27万元。
   （三）国有资产占用情况。
     截至2018年12月31日，民盟辽宁省机关共有车辆2辆，其中：机要通讯用车1辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
   （四）预算绩效管理工作开展情况。
      根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金79万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
     通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：绩效目标设置细化不足，评价形式过于单一。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步细化绩效目标;二是评价形式设置多样化，力求做到全方位、全过程、全覆盖。

第三部分 名词解释

     1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

     3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

     6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

     7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 中国民主同盟辽宁省委员会2018年度部门决算表

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