中国民主同盟辽宁省委员会
2020年度决算
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第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、 主要职责
二、 决算单位构成

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会2020年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国民主同盟辽宁省委员会2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、主要职责

  维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、决算单位构成

  纳入中国民主同盟辽宁省委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  中国民主同盟辽宁省委员会本级1个，为党派机关，无下属单位。内设6个部门：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会2020年度
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计735.2万元，包括：

  1.财政拨款收入698.00万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入698.00万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上年结转和结余37.2万元，占收入总计的5%。主要是一般公共预算财政拨款收入等。

  与上年相比，今年收入减少48.23万元，降低6%，主要原因：一是上年补发2018年绩效；二是上年公积金基数高于本年。

（二）支出总计720.08万元，包括：

  1.基本支出673.5万元，占支出总计的94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出531.84万元，对个人和家庭的补助支出20.8万元，商品和服务支出113.48万元，资本性支出7.37万元。

  2.项目支出46.58万元，占支出总计的6%。主要包括民主党派专项业务经费支出。

  与上年相比，今年支出减少12.79万元，降低2%，主要原因是工资福利支出部分减少。

（三）年末结转和结余15.13万元。

  主要是人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少22.07万元，降低59%，主要原因是人员经费结余减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出720.08万元，其中：基本支出673.5万元，项目支出46.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少12.79万元，降低2%，主要原因是工资福利支出部分减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的123%，其中：基本支出完成年初预算的137%，项目完成年初预算的51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出720.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出582.41万元，占80%；社会保障和就业支出60.01万元，占8%；卫生健康支出23.36万元，占4%；住房保障支出54.3万元，占8%。

  1.一般公共服务支出582.41万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）535.83万元，主要是工资、机关日常经费等支出，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的原因主要是最加绩效等预算数。

  （2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）46.58万元。主要是参政议政调研等费用支出，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情减少培训、会议等事项。

  2.社会保障和就业支出60.01万元，具体包括：

  （1）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）20.8万元，主要是离退休工资、采暖费等支出，完成年初预算的99%,决算数于年初预算数相近。

  （2）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.28万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的原因是增加退休人员。

  （3）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴纳费支出（项）4.93万元，主要是退休人员职业年金补交，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加退休人员的职业年金预算。

  3.卫生健康支出23.36万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.36万元，主要是医疗保险的支出。完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因是增加退休人员。

  4.住房保障支出54.3万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.3万元，主要是住房公积金的支出。完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的原因是增加退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  无此项资金

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.65万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公用用车次数较少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.65万元。

  1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

  2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

  3. 公务用车购置及运行费8.65万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公用用车次数较少。比上年减少2.27万元，下降20.78%，主要是疫情减少出行次数。

  其中：公务用车购置费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出673.5万元，其中：人员经费552.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费120.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

  2020年机关运行经费支出120.85万元，比上年减少15.58万元，降低11%，主要原因是因减少固定资产购置，维修维护费等。

（二）政府采购支出情况。

  2020年政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通讯用车1辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金46.58万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到90%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金46.58万元，自评平均分90分。

  通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目预算设置不合理；二是项目进程自评不及时。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理层对预算项目管理的重视；二是建立健全财务制度，在制度中加入预算项目管理部分。

  2.部门评价情况。

  我单位无此情况。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  6.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 中国民主同盟辽宁省委员会2020年度决算表

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